Integrity & Transparency Assessment

เอกสาร ITA ปี 2563

ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

147เอกสารเผยแพร่

1.1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติรายงานและประชาสัมพันธ์ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาล 1.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 1.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลกาบัง จังหวัดยะลา หัวข้อ รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 2562 วัสดุการแพทย์ จัดซื้อไม่เกิน 1 แสน จัดซื้อเกินแสน 2.1 ขออนุมัติประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อ พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส และขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ 2.2 ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนา หน่วยงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส 2.3.1 ขออนุมัติและประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 2563 ของหน่วยงาน ขึ้น เว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ 2.3.2 - แผนจัดซื้อเวชศัณฑ์ยา 2563 - แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ปี 2563 - แผนจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ปี2563 - แผนจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม ปี 2563 2.3.3 คำาสั่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ที่ ๑๖๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด และปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 2.3.4 ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 256 2.3.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา หัวข้อ ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2563 2.4.1 ขออนุมัติรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ 2.4.2 รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 63 2.4.3 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ห้องพัสดุ)หัวข้อรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำาปี 63 2.5.1 ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2.5.2 ขออนุมัติหนังสอืแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อง ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอผลงาน ขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ 2.5.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา หัวข้อ : หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2.5.5 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกายและเครื่องประจ าเตียงผู้ป่วย (ผ้าสี่เหลี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3.1 วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป จ านวน 1 โครงการ 3.2 วงเงินสูงสดุ จำนวน 1 โครงการ 4.1 ขออนุมัติรายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจ าปี งบประมาณ 2563 ขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ 4.2 สขร.เดือน พฤษภาคม 2563 4.3 สขร.เดือน เมษายน 2563 4.4 สขร ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

20.1) หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ ซ้อนในหน่วยงาน 20.2) สรุปผลรายงานการประชุมฯ 20.3) รายการบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน หน่วยงาน 20.4) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน 20.5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก เว็บไซต์21.1ข้อ1บันทึกข้อความข้อสั่งการ 21.2คู่มือแนวทางแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน 21.3หนังสือเวียนทราบประกาศจ้า 21.4 บันทึกข้อความรับทราบ และติดตาม 22.1) หลักฐานการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้ ความรู้เรื่องการป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุด กระบวนการ) ปรากฏการอนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 22.2) รายชื่อผู้เข้าประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน 22.3) ภาพถ่ายประกอบ 22.4) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมนาหรือ แลกเปลี่นความรู้ ปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 22.5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก เว็บไซต์

23.1) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงานตาม องค์ประกอบในข้อ 1) ถึงข้อ 4)23.2) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 23.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก เว็บไซต์24.1.1 รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการใน 2 ไตรมาศ คือ ไตรมาสที่ 2 และไตรมาส ที่ 4 24.1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน 24.1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก เว็บไซต์B24.2.1 รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามข้อก าหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรม จริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ส านักงา B24.2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน 24.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก เว็บไซต์

25.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฏการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 25.1 บันทึกข้อความเผยแพร่คู่มือองค์กรแพทย์.pdf 25.2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 25.2 คู่มือการปฏิบัติงาน 25.3 หลักฐานการประชุมชี้แจ้ง 25.4 หลักฐานหนังสือเวียน 25.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก เว็บไซต์26.1) เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอ านายความสะดวก หรือการใช้ บริการประชาชน 26.2) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก เว็บไซต์26.3)หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วองค์กร

5.1 บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินโครงการ 5.2 โครงการวัยรุ่นยุคใหม่5.3 สรุปรายงานการประชุม 5.4 ภาพประกอบประชุมแสดงความคิดเห็นและจัดทำแผนงาน 5.5 หนังสืออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซค์5.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์6.1 บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินโครงการ 6.2 โครงการ 6.3 สรุปรายงานการประชุม 6.4 แผนงานโครงการวัยรุ่น 6.5 ภาพประกอบประชุมแสดงความคิดเห็นและจทำแผนงาน 6.6 หนังสืออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซค์6.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์EB7.1 บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินโครงการ์EB7.2 โครงการ EB7.3) รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ EB7.5 หนังสืออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซค์EB7.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์

8.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 8.2 คำสั่งข้อสั่งการ มาตรการ กลไก 8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล 8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน 8.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 9 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก เว็บไซต์9.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน 9.1.2 นโยบายของบริหาร 9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 9.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฏหมาย 9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 9.1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 9.1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 2562 9.1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2562 9.1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2560 9.1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม 9.1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน์9.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 9.5 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน 9.8 มาตรฐาน หรือคู่มือปฏิบัติงาน 9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

10.1 บันทึกข้อความ 10.2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์10.3 แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 11.1) บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน ที่ผ่านมา 11.2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา)12.1 รายงานผลการกับติิดตามประจำปี2563 12.2 โครงการใช้งบประมาณ ปี 2563

13.1 บันทึกข้อความลงนามค าสั่ง และปรากฏการอนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13.2) ค าสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำ 13.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 13.5) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 13.6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14.1 การรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงานและ เปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ 2562 14.2 ประากาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 14.3 ภาพถ่ายประกอบ EB 14 14.4 บันทึกข้อความ

15.1 บันทึกข้อความ ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 15.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 15.3 เผยแพร่เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 15.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

16.1 คำสั่งคณะกรรมการคุณภาพ CRM 16.2 ช่อทางการรับเรื่องร้องเรียน รพร.ยะหา 63 16.3 คู่มือปฏิบัติงานรับร้องเรียนทั่วไปและ 16.4 คู่มือรับเรื่องร้องเรียน 16.5 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรี 16.6 .ภาพแสดงระบบตอบสนอง ผู้ร้องเรียน 16.7 บันทึกข้อร้องเรียน 16.8 แบบฟอร์มเผยแพร่.การกำหนดมาตรการ

17.1บันทึกข้อความลงนาม17 17.2_มาตรการป้องกันการรับสินบน 17.3_หนังสือเวียนทราบประกาศ 17.4_บันทึกข้อความรับทราบการก ากับติดตาม 17.5นทึกขอขึ้นเว็บ_ฟอร์ม 17

EB 18.1) บันทึกข้อความอนุมัติ บนเว็บไซต์ของหน่วยงงาน 18.2 การรวมกลุ่ม มีการก าหนด (1) สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน (2) วัตถุประสงค์เพื่อการ บริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน และ (3) ระเบียบหรือแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน EB 18.3) มีลักษณะเป็นภาพกิจกรรม หรือรายงาน ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรมที่ชัดเจน EB 18.4) บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรมที่ชัดเจน EB 18.5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก เว็บไซต์19.1) หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ เป็นทางการ เพื่อด าเนินกิจกรรมการ ป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานที่โปร่งใส 19.2) การรวมกลุ่ม มีการก าหนด (1) สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน (2) วัตถุประสงค์เพื่อการ บริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน และ (3) ระเบียบหรือแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน 19.3) หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มี ความโปร่งใส 19.4) หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ พัฒนาความโปร่งใส 19.5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก เว็บไซต์

คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์คู่มือระบบ MITAS ระดับผู้ประเมิน ว206 คู่มือ แบบฟอร์มขอเผยแพร่ บนเว็บไซต์ปฏิทิน สสจ